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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-11-23 11:20

一般納稅人還是小規(guī)模的。

00 追問

2023-11-23 11:57

是一般納稅人

郭老師 解答

2023-11-23 11:58

你好，第三個分錄修改一下，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費，應交增值稅銷項。

00 追問

2023-11-23 12:38

同上問題，應交稅金——未交增值稅，這個科目與哪個科目結平？

郭老師 解答

2023-11-23 12:39

你好是銷項稅額做平了

00 追問

2023-11-23 12:43

同上問題，這一計提后，應交稅費——未交增值稅還掛著帳呀，這個科目與哪個科目對平年底結平？

郭老師 解答

2023-11-23 12:44

借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
 貸：應交稅費——未交增值稅

借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費，應交增值稅銷項。




這個沒有了

00 追問

2023-11-23 12:47

更正分錄：
1、借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額（紅字）
     貸：銀行存款（紅字）
2、計提增值稅
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應勻稅費——未交增值稅
3、繳納稅金
借：應交稅費——未交增值稅
貸：銀行存款。
這樣是正確的嗎？

郭老師 解答

2023-11-23 12:48

可以的，可以這么做的。

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平了的啊。兩個分錄綜合為：借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好，如果銷項大于進項，是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好，年終時做相反的分錄，就可以沖平了，
2020-11-14 21:22:53
同學，你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的，是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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