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小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-27 11:38

你好，稍等我這邊算好發(fā)給你

學(xué)堂用戶vjxyta 追問

2023-11-27 11:51

老師還沒算好嗎？

小小霞老師 解答

2023-11-27 18:35

你好，
根據(jù)甲公司的情況，我們可以從增值稅的角度提出以下籌劃方案：


1. 對(duì)于清盤后仍可以使用的原材料，甲公司可以將其變價(jià)賣出，但需要注意銷售時(shí)應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算增值稅，確保稅務(wù)合規(guī)。


2. 甲公司可以考慮將該批原材料進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥，用于生產(chǎn)其他產(chǎn)品，避免變價(jià)賣出導(dǎo)致的增值稅增加。這樣可以減少對(duì)外銷售，從而減少增值稅的支出。


3. 對(duì)于其他業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)為100萬元，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)為60萬元的情況，甲公司可以盡量增加可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，例如通過合理安排采購和費(fèi)用支出，以增加進(jìn)項(xiàng)稅額，從而減少應(yīng)納增值稅額。


通過以上籌劃方案，甲公司可以節(jié)省的增值稅計(jì)算如下：
原材料變價(jià)賣出導(dǎo)致的增值稅支出 = 變價(jià)賣出價(jià)格 × 13% - 35萬 × 13% = (變價(jià)賣出價(jià)格 - 35萬) × 13%
其他業(yè)務(wù)增值稅節(jié)省 = (100萬元 - 60萬元) × 13%


具體的節(jié)省增值稅金額需要根據(jù)變價(jià)賣出價(jià)格來計(jì)算，但通過以上籌劃方案，甲公司可以在增值稅方面節(jié)省一定的稅款支出。但需要注意，籌劃方案應(yīng)當(dāng)符合稅法規(guī)定，確保稅務(wù)合規(guī)。建議甲公司在實(shí)施籌劃方案前咨詢專業(yè)的稅務(wù)機(jī)構(gòu)或稅務(wù)顧問，以確?；I劃方案的合規(guī)性。

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同學(xué)，你好 借，固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)91.2 管理費(fèi)用20 貸，銀行存款
2023-04-20 22:02:33
您好 總成本10000000%2B750000=10750000 三個(gè)設(shè)備總公允價(jià)值45000000%2B38500000%2B16500000=100000000 借；固定資產(chǎn)-A 10750000*45000000/100000000=4837500 借：固定資產(chǎn)-B 10750000*38500000/100000000=4138750 借：固定資產(chǎn)-C 10750000*16500000/100000000=1773750 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000000%2B45000=13045000 貸：銀行存款 4837500%2B4138750%2B1773750%2B13000000%2B45000=23795000 增值 稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000000元 這里是不是少了0啊
2022-12-19 22:26:38
1.記錄接受的設(shè)備和原材料價(jià)值： 借：固定資產(chǎn)（設(shè)備）200萬元 借：原材料100萬元 貸：實(shí)收資本-乙公司260萬元 貸：資本公積/長(zhǎng)期應(yīng)付款40萬元（由于乙公司的投資超過了實(shí)收資本的部分，應(yīng)作為資本公積或長(zhǎng)期應(yīng)付款處理） 1.記錄增值稅抵扣： 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）39萬元（26萬元設(shè)備增值稅額 %2B 13萬元原材料增值稅額） 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款（或其他相關(guān)科目）39萬元
2024-04-14 04:24:51
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-02 16:23:07
你好，稍等我這邊算好發(fā)給你
2023-11-27 11:38:33
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