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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-01 09:42

你好,有開具紅字發(fā)票嗎

? ? ? 追問

2018-03-01 09:54

有開 
。。。。。。。。。。。。

? ? ? 追問

2018-03-01 10:01

因已抵扣要出口退稅,所以要做紅字信息表給供應(yīng)商重新開票,在填申報表時已做進項稅轉(zhuǎn)出,那我拿紅字信息表和紅字發(fā)票要怎樣做分錄?求解答,謝謝

鄒老師 解答

2018-03-01 10:02

借;應(yīng)付賬款   貸;庫存商品     應(yīng)交稅費(進項稅額)

? ? ? 追問

2018-03-01 11:39

不用到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)這個科目嗎 
紅字信息表是1月份開的,在申報1月份增值稅時在附表(二)20欄紅字信息表已填轉(zhuǎn)出數(shù)了

鄒老師 解答

2018-03-01 11:40

你好,紅字發(fā)票是做進項負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出的

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