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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-11-30 10:54

你好，固定資產(chǎn)清理這個(gè)筆業(yè)務(wù)沒有賬務(wù)處理嗎？
沒有賬務(wù)處理就補(bǔ)上。
然后把多計(jì)提的折舊紅沖。

寶寶豬 追問

2023-11-30 11:16

沒有做固定資產(chǎn)清理，賬上一直掛著呢。之前賣給了個(gè)人，沒有任何手續(xù)，請(qǐng)問下老師，我賬上做固定資產(chǎn)清理，拿什么入賬？

玲老師 解答

2023-11-30 11:21

你好
你好：
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理：

借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊，

貸：固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入：

借：銀行存款等，

貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出：

借：固定資產(chǎn)清理，

貸：銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益：

借：資產(chǎn)處置損益  ，（報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目）

貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。

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補(bǔ)提2012.11月至現(xiàn)在的折扣。屬于以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目核算。折舊年限根據(jù)你公司同類資產(chǎn)的使用年限確定。
2019-07-21 21:14:51
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款次月開始折舊，借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，需要按月折舊的。
2021-12-22 09:07:57
借；制造費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊
2017-01-13 10:07:25
你好！可以按原折舊金額計(jì)提，延長(zhǎng)計(jì)提時(shí)間
2020-04-01 06:07:43
開業(yè)當(dāng)月開始計(jì)提折舊較好
2021-10-18 17:02:30
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