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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-01 17:15

你好,不需要的,一般納稅人才需要根據(jù)應納稅額結(jié)轉(zhuǎn)的

lina 追問

2018-03-01 17:17

老師,現(xiàn)在印花稅都通過稅金及附加來核算了,不是管理費用了對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:18

你好,是的 
從17年開始需要通過稅金及附加科目核算的

lina 追問

2018-03-01 17:21

借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅 
借:應交稅費-印花稅,貸:銀行 
對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:21

你好,計提,扣繳是這樣做分錄

lina 追問

2018-03-01 17:23

老師,一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅的金額是銷項減去留抵稅額對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:23

你好,是銷項稅額——進項稅額——上期留抵稅額

lina 追問

2018-03-01 17:27

確認收入時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 
繳納時:1.借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,貸:應交稅費_應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
2.借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅 
3.借;應交稅費_未交增值稅,貸;銀行存款 
上面的分錄對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 17:28

確認收入時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 
 
結(jié)轉(zhuǎn)  借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅 
繳納  .借;應交稅費_未交增值稅,貸;銀行存款

lina 追問

2018-03-01 17:31

.借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額,貸:應交稅費_應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
沒有上面這一步嗎?

鄒老師 解答

2018-03-01 19:14

你好,沒有的 
銷項稅額明細是不需要結(jié)平的

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相關問題討論
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,不用,只要應交稅費--應交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
您好,不需要的呢這個
2021-10-09 11:18:18
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不用轉(zhuǎn)到未交,直接做到應交稅費-應交增值稅科目,繳納通過借方就可以了
2019-01-08 14:43:56
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