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A-B-C三個(gè)公司做貿(mào)易（一般納稅人），業(yè)務(wù)已發(fā)生，錢已付，按理說(shuō)當(dāng)月是A公司開票給B，B再開票給C公司的，但是A公司遲遲不給B公司開票，C公司又崔B公司開票，最后B公司開票給了C公司，次月A公司才開給B公司，造成B當(dāng)月交了很多的增值稅，請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)B公司是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是次月收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)再做結(jié)轉(zhuǎn)呢

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-12-01 10:46

你好，當(dāng)月，雖然沒(méi)收到發(fā)票但是收入和增值稅的確認(rèn)，義務(wù)也發(fā)生了

盧燕追問(wèn)

2023-12-01 10:50

那這種是正常的嗎，按理說(shuō)先有進(jìn)項(xiàng)再有銷項(xiàng)的

暖暖老師解答

2023-12-01 10:52

發(fā)票晚點(diǎn)到原材料可以暫估，不妨礙成本的結(jié)轉(zhuǎn)

盧燕追問(wèn)

2023-12-01 11:58

之前這個(gè)公司一直是預(yù)付的，那暫估怎么做分錄呢

暖暖老師解答

2023-12-01 12:00

借原材料暫估
貸應(yīng)付賬款暫估

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