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彭魚宴老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-12-03 13:48

(1)甲旅游公司應繳納的增值稅=(400000—100000—40000—50000—90000) ×5%=120000×5%=6000(元);可以扣除的費用僅包括支付給其他單位和個人的門票費、交通費、餐費、住宿費和接團費。
 (2)乙車行不需繳納增值稅。因為其提供的跨境運輸適用增值稅零稅率。

海之韻 追問

2023-12-03 13:53

第三問呢

彭魚宴老師 解答

2023-12-03 13:55

同學你好，第三問題目不完整，請補充一下

海之韻 追問

2023-12-03 16:16

（3）該民營客運公司用自有客車將員工運送至深圳某口岸是否需要繳納增值稅？請說明理由。如需要， 請計算其應納稅額。4）甲旅游公司在計算繳納增值稅時就其境外支付的可扣除部分，應向主管稅務機關(guān)提交何種材料？ 若稅務機關(guān)有疑義， 還應補充提交何種材料？

彭魚宴老師 解答

2023-12-03 16:35

3）民營客運公司不需要繳納增值稅。向本單位員工提供勞務為非營業(yè)活動，不征收增值稅。
(4）甲旅游公司應提交境外收款單位的簽收單據(jù)等合法有效憑證。如果稅務機關(guān)有疑義，應提供境外公證機構(gòu)的確認證明

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相關(guān)問題討論
您好 員工旅游費計入福利費科目
2019-11-24 13:26:32
職工福利費吧，做成一種對于業(yè)績的獎勵。。
2016-01-08 09:43:15
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2018-09-05 11:52:46
你好，可以直接開旅游費
2017-06-21 13:20:46
同學你好 旅游費-拓展 代訂住宿費，屬于經(jīng)紀代理服務
2021-03-25 20:23:26
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