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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-12-04 13:45

你好！嚴(yán)格來說不行，但是有人也這樣操作

晨 追問

2023-12-04 13:48

賬上現(xiàn)在是虧損的，補(bǔ)記以后也是虧損的，老師，你看這個補(bǔ)記的分錄對不？

宋生老師 解答

2023-12-04 13:50

你好！憑證本身沒問題了

晨 追問

2023-12-04 13:51

我看了下利潤表不行，這還是把利潤記到這個季度了

宋生老師 解答

2023-12-04 13:51

你好！你是11月補(bǔ)做的，會在11月里面了

晨 追問

2023-12-04 13:52

我得去前面改賬，這樣的話，我前兩個季度申報的所得稅報表就對不上了

宋生老師 解答

2023-12-04 13:52

你好！正規(guī)的做法去改之前的，然后申報表也要改

晨 追問

2023-12-04 13:54

申報表怎么改？有風(fēng)險嗎？

宋生老師 解答

2023-12-04 13:55

你好！也是一樣的了，看哪里錯了就改哪里
一般也是就是交滯納金啥的了

晨 追問

2023-12-04 14:02

我們是小規(guī)模小微企業(yè)，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是幾個點？

宋生老師 解答

2023-12-04 14:03

你好！這個是5%的稅率

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相關(guān)問題討論
你好，是不包括的啊，包括主營業(yè)務(wù)還有其他業(yè)務(wù)的
2020-05-12 17:07:56
如果您要問的是所得稅預(yù)繳申報表中的營業(yè)收入，是不包含營業(yè)外收入的。
2018-10-29 17:48:14
您好，1、核算對象和內(nèi)容不同 營業(yè)收入是核算企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒又兴a(chǎn)生的收入；營業(yè)外收入是核算企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入，包括固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、非貨幣性交易收益、出售無形資產(chǎn)收益、罰款凈收入等。 2、核算時間不同 營業(yè)收入是隨著商品銷售或勞務(wù)付出而流入企業(yè)的；營業(yè)外收入是由賬務(wù)處理時間決定的。 3、納稅不同 營業(yè)收入票據(jù)開出和記賬的同時，應(yīng)計提流轉(zhuǎn)稅（增值稅銷項或營業(yè)稅），且是全部納稅；而營業(yè)外收入有些內(nèi)容不用納稅，如固定資產(chǎn)盤盈。
2018-10-28 15:30:39
你好 營業(yè)外收入不屬于日常收入，不影響營業(yè)利潤，它屬于當(dāng)期利得，影響當(dāng)期利潤總額，營業(yè)外收入包括幾種：捐贈收入，罰款收入，處置固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn))價款超過賬面價值部分，收到政府補(bǔ)貼等。 其他業(yè)務(wù)收入屬于日常收入，影響營業(yè)利潤，是企業(yè)除主營業(yè)務(wù)以外獲得的收入，比如處置原材料收入，投資性房地方轉(zhuǎn)讓收入，投資性房地產(chǎn)租金收入等。
2022-03-29 09:25:51
營業(yè)收入是從事主營業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)所取得的收入。指在一定時期內(nèi)，商業(yè)企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)所獲得的貨幣收入。分為主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
2020-02-20 16:23:33
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