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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-04 13:47

工資和社保的差異：您在計提10月的工資時，要確保工資和社保的金額匹配。如果12月10日扣的社保是11月份的社保，那么在處理10月的工資時，需要將這部分社保金額考慮進去。
會計記錄：在進行賬務(wù)處理時，您需要詳細記錄每筆交易的時間、金額和涉及的科目。這樣有助于您在后續(xù)進行核對和調(diào)整時，能夠準(zhǔn)確找到問題所在。
核對與調(diào)整：在完成賬務(wù)處理后，建議您進行核對和調(diào)整，以確保所有記錄的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)有差異，可以及時進行調(diào)整和修正。
與同事溝通：如果您對差異感到困惑或不確定如何處理，可以與負責(zé)工資和社保的同事進行溝通，了解具體情況并尋求建議。
遵循公司政策：在進行處理時，要遵循公司的相關(guān)政策和規(guī)定。如果公司有明確的政策或指導(dǎo)文件，可以參考這些文件進行處理。

靜～sophia 追問

2023-12-04 13:56

老師，我不是很明白，怎么做，就是我們壓了一個月工資，我怎么解決計提10月工資，繳納11月份社保呢，這樣的話，社保是對不上的，向您請假，謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-04 14:03

這個正常計提就可以了

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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