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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-12-04 13:47

工資和社保的差異：您在計(jì)提10月的工資時(shí)，要確保工資和社保的金額匹配。如果12月10日扣的社保是11月份的社保，那么在處理10月的工資時(shí)，需要將這部分社保金額考慮進(jìn)去。
會(huì)計(jì)記錄：在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，您需要詳細(xì)記錄每筆交易的時(shí)間、金額和涉及的科目。這樣有助于您在后續(xù)進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整時(shí)，能夠準(zhǔn)確找到問(wèn)題所在。
核對(duì)與調(diào)整：在完成賬務(wù)處理后，建議您進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，以確保所有記錄的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)有差異，可以及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。
與同事溝通：如果您對(duì)差異感到困惑或不確定如何處理，可以與負(fù)責(zé)工資和社保的同事進(jìn)行溝通，了解具體情況并尋求建議。
遵循公司政策：在進(jìn)行處理時(shí)，要遵循公司的相關(guān)政策和規(guī)定。如果公司有明確的政策或指導(dǎo)文件，可以參考這些文件進(jìn)行處理。

靜～sophia 追問(wèn)

2023-12-04 13:56

老師，我不是很明白，怎么做，就是我們壓了一個(gè)月工資，我怎么解決計(jì)提10月工資，繳納11月份社保呢，這樣的話，社保是對(duì)不上的，向您請(qǐng)假，謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-04 14:03

這個(gè)正常計(jì)提就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說(shuō)社保單上是1萬(wàn)，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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