789654 追問

2023-12-05 10:48

每個(gè)月我也做分錄  借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅      貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅      繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅     貸：銀行存款；    為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅期末月不是0呢
：

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:49

你是不是沒有轉(zhuǎn)完哦

789654 追問

2023-12-05 10:55

幫我檢查一下哪里的問題呢

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:59

你要用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額做轉(zhuǎn)出，

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 10:59

這個(gè)有余額是不是你沒有交的，到下個(gè)月交了就平了吧

789654 追問

2023-12-05 11:00

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)賬那里，系統(tǒng)默認(rèn)的，還需要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 11:01

這個(gè)結(jié)賬的數(shù)據(jù)，你可以算下，是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額

789654 追問

2023-12-05 11:05

以前每個(gè)月加轉(zhuǎn)的時(shí)候是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的稅額，轉(zhuǎn)到未交增值稅中，下月繳納的時(shí)候沖平未交增值稅，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)了

劉艷紅老師 解答

2023-12-05 11:11

那就是這里出問題了，所以不是平的