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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-07 17:47

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,
借其他應(yīng)收款,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅,借銀行
貸其他應(yīng)收款、
增值稅在附表一免稅銷售貨物里面,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行


選擇的是退稅勾選。在附表二二十六到28,還有35欄里面。

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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59
你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023-03-07 10:50:11
你好,同學(xué)。 是的,先申報(bào)即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
2020-05-18 18:36:18
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