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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-12-08 14:00

借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款

魁梧的書包 追問

2023-12-08 14:01

請問企業(yè)所得本年已付為計(jì)提，分錄做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得，貸：銀行存款，怎么調(diào)整分錄呢

魁梧的書包 追問

2023-12-08 14:01

企業(yè)所得稅未計(jì)提

樸老師 解答

2023-12-08 14:03

需要先計(jì)提后繳納的
必須要計(jì)提

魁梧的書包 追問

2023-12-08 14:04

前期已經(jīng)未計(jì)提，怎么調(diào)整呢

樸老師 解答

2023-12-08 14:09

補(bǔ)計(jì)提就可以了哦

魁梧的書包 追問

2023-12-08 14:15

今年1月份繳納去年四季度的企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，我補(bǔ)計(jì)提的分錄是不是，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2023-12-08 14:18

同學(xué)你好
跨年了嗎
是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

魁梧的書包 追問

2023-12-08 14:33

我說的是今年繳納去年四季度的，我們是小規(guī)模納稅人，季度繳納，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2023-12-08 14:36

去年計(jì)提了沒有呢
沒有計(jì)提要做
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，企業(yè)在繳納所得稅后，按照章程規(guī)定分紅部分，需要繳納個(gè)人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候，這里的基數(shù)都是你的合同金額，也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅，個(gè)體戶和合伙企業(yè)是個(gè)人所得稅
2019-03-01 08:10:53
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
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