給供應商付了80600，收到的發(fā)票是80800，這個要怎么做分錄??？

答： 您好，借；庫存商品等科目，80800，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，80600，應付賬款，200。

你好，老師，請問一下我們因質量問題扣了供應商的款，發(fā)票之前開過了，現(xiàn)在有質量扣款單，我怎么做分錄？

答： 你好，借；應付賬款等科目，貸；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 需要針對質量問題開具銷售折讓發(fā)票的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師請教一下大家，供應商開了20萬的發(fā)票進來，我們付了一半，剩余的款因為項目停工了或者對方垮了，不付了，怎么做分錄？

答： 你好同學，如果確定這個應付賬款后期不需要付了，你可以 借應付賬款 貸營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入是需要繳納所得稅的。