購買貨物，已付款，但是未收到發(fā)票（下月可以收到專用發(fā)票）。請問本月該如何寫分錄？下個月收到專票了又該怎么寫

答： 借：庫存商品 其他應付款--待確認進項稅額 貸：銀行存款 等下月收到發(fā)票時， 借：應交稅費---應交增值稅（進項稅額） 貸：其他應付款--待確認進項稅額

公司購進貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項，財務費用-現(xiàn)金折扣，負數(shù)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

款已付 貨到 貨物已領用 發(fā)票到 的會計分錄怎么

答： 你好 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；預付賬款 借；生產(chǎn)成本 貸；原材料