蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-08 09:35

老師，是這樣造成的，員工借款2000，報銷單2100，結(jié)果會計做賬沖賬2100，所以其他應收款個人就變成貸方100了，其實這個100應該給員工。我這個要員工寫收據(jù)還是怎么辦？

蘋果小蝴蝶 追問

2018-03-08 11:34

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-03-07 17:33

您說的，是要把這個沖多的給沖平嗎？
直接反沖多的部分。

張艷老師 解答

2018-03-07 19:40

如果要是支付欠員工的其他應付款的話，借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金，需要員工簽一個收款收據(jù)就可以了。

張艷老師 解答

2018-03-07 19:43

1、是的，2、差額是正數(shù)的，因為需要交稅的嘛。3、全年一次性獎金的申報是單獨的，需要按照申報系統(tǒng)的項目填寫的，而不是將差額填列的，但所填項目計算的結(jié)果會體現(xiàn)這個差額的。

張艷老師 解答

2018-03-08 09:41

首先抱歉，昨天系統(tǒng)可能有問題了，將回答另一個學員的內(nèi)容，發(fā)到您的題目中了。
根據(jù)您的描述，可以讓這個員工寫個收據(jù)最好，或者直接將錢支付給員工就行了，只要將其他應收款科目沖平就好了。