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送心意

朱小慧老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2023-12-14 10:42

您好，稍等，解答過程中

朱小慧老師 解答

2023-12-14 11:03

1
福利費限額=700*14%=98  調(diào)增2萬元
2
廣宣費限額=4800*15%=720，實際發(fā)生未超出限額不調(diào)整
3
招待費限額1=90*60%=54，限額2=4800*0.005=24
調(diào)增66萬元
4
捐款限額=500*12%=60，調(diào)增12萬元
5
國債利息調(diào)減68萬元
 
應(yīng)納稅所得額=500+2+66+12-68=512
所得稅=512*25%=128

朱小慧老師 解答

2023-12-14 11:03

借：所得稅費用128
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅128

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