花臉貓 追問

2018-03-09 11:10

老師，這個(gè)算出來的數(shù)字和資產(chǎn)負(fù)債表里的不相符，要怎么調(diào)整呢。謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-09 11:13

期末余額就是根據(jù)你期初+本年 凈利潤(rùn)填寫啊

花臉貓 追問

2018-03-09 11:20

老師，如果我3月份的期初和他2月份的期末不相符可以嗎？我3月份需要憑證調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-03-09 11:22

你好，必須相符的，因?yàn)橛囝~是從上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)而來，不對(duì)需要查明什么原因造成的

花臉貓 追問

2018-03-09 17:51

請(qǐng)問一下老師，他17年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，我18年結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做呢？謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-09 19:38

借；本年利潤(rùn)  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄

花臉貓 追問

2018-03-12 10:19

老師，跨年不用通過以前年度調(diào)整嗎？謝謝！

鄒老師 解答

2018-03-12 10:20

你好，因?yàn)槟氵@個(gè)是直接調(diào)整本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配，不需要通過以前年度損益調(diào)整的

花臉貓 追問

2018-03-12 10:23

好的，謝謝老師，在麻煩問一下，之前收的代理記賬費(fèi)都做到17年12月了，沒有分?jǐn)?，（收的?7年5月至18年5月的），請(qǐng)問老師18年要怎么調(diào)整呢？謝謝！