蒲公英 追問

2023-12-19 15:52

老師，我就是去看了2022年的12月的分錄，原來會(huì)計(jì)做的跟平時(shí)月份一樣

微微老師 解答

2023-12-19 15:53

您好，是的，基本上都是一樣的呢。

蒲公英 追問

2023-12-19 15:54

老師就是想問下增值稅的三級(jí)科目，不用同方向負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，本年利潤(rùn)也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

微微老師 解答

2023-12-19 15:56

您好，本年利潤(rùn)，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)的。然后增值稅的如果沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)，則需要年末結(jié)轉(zhuǎn)。

蒲公英 追問

2023-12-19 16:03

每月都有做轉(zhuǎn)出未交增值稅              借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧

微微老師 解答

2023-12-19 16:04

你好，做了就不需要了的呢

蒲公英 追問

2023-12-19 16:07

年末不需要把全年發(fā)生額一次性清零的嗎，就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這些三級(jí)科目，同方向負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

微微老師 解答

2023-12-19 16:23

您好，這個(gè)是不需要的呢