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老師，是這樣的，剛接手一個公司，庫存挺亂的，直接按庫存表開發(fā)票后發(fā)現(xiàn)有貨物開成了負數(shù)，就暫估了庫存并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，當時做借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品，現(xiàn)在這本是我開票開錯而成為負數(shù)的，是肯定沒有發(fā)票來的了，現(xiàn)在去調(diào)增沒問題，可應(yīng)付賬款 暫估得怎么
kj_R6diHAQqMevb
于2018-03-10 11:19 發(fā)布 ??1439次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-03-11 16:23
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精選問題
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
明白了，是不具有不可替代用途 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進項稅額，由于簡易計稅與一般 問
附加稅也是直接計入稅金及附加 答
老師好，員工的房貸信息，會計可以幫助錄入自然人電 問
我錄入了，但是報送不成功，提示“該配偶信息由納稅人自行采集，請通知納稅人自行修改或刪除” 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補錄的 22 年電費，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本，而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報中，將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”，進而調(diào)整當年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目，確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
籌備期間的費用開支，單位名字沒有下來，比如房租，購買的二手空調(diào)等，就沒有發(fā)票，是否能稅前列支呢？這是2022年11月以前發(fā)生的，11月20幾號企業(yè)名字才注冊成功，這部分支出怎么處理？謝謝 答
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kj_R6diHAQqMevb 追問
2018-03-11 22:02
江老師 解答
2018-03-12 09:22