老師您好，購買的農(nóng)產(chǎn)品運輸過程中，產(chǎn)品凍壞了，費用全是我公司承擔，如何寫分錄，發(fā)票稅額是免稅的，但我們?nèi)胭~稅額是近9%來做賬的。如何寫分錄？

艷民老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-21 09:53

借：庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額（買價的9%）
貸：銀行存款

Lili 追問

2023-12-21 15:52

是的老師，都這些產(chǎn)品都壞了，我也怎么處理，那我在報稅系統(tǒng)稅額要確認嗎？怎么確認。

艷民老師解答

2023-12-21 19:29

借：管理費用
貸：庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

報稅系統(tǒng)稅額和賬面都是稅先抵扣再轉(zhuǎn)出

Lili 追問

2023-12-22 09:24

老師您好，因為發(fā)票上沒有稅額，我在報稅系統(tǒng)怎么確認這個稅額。第一次收到農(nóng)業(yè)發(fā)票。

艷民老師解答

2023-12-29 18:35

它屬于計算抵扣，就是你自己算一個稅額填報

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