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我現(xiàn)在就是遇到了這問題，本來12月認(rèn)證的粉煤灰，正常應(yīng)該體現(xiàn)在存貨里，因為本來貨就沒有賣，可是之前會計就把庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致我現(xiàn)在1月份開的銷項發(fā)票，無法結(jié)轉(zhuǎn)成本，因為賬面上無庫存那還是去年的賬，要怎么調(diào)呀。

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-03-10 20:18

您好，根據(jù)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸：庫存商品，負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師解答

2018-03-10 20:39

老師，這個會有什么影響不？

王雁鳴老師解答

2018-03-10 20:41

您好，會影響上年的利潤表，企業(yè)所得稅的。也就會影響到資產(chǎn)負(fù)債表了。

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