嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 11:44

老師 錢已經(jīng)付了就是沒有收到發(fā)票。已經(jīng)做的分錄，借行：預(yù)付賬款  貸：銀行存款。沒做成本，現(xiàn)在確認(rèn)費(fèi)用的話要做分錄  借 ：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款吧，那后期收到發(fā)票的話賬務(wù)怎么處理呢

郭老師 解答

2023-12-22 11:46

借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 11:59

老師 不太理解呢，就是再去這兩個(gè)科目過度一下嗎。

郭老師 解答

2023-12-22 12:00

對的，是的，先紅沖成本，然后再做發(fā)票的。

嗚啦啦啦 追問

2023-12-22 12:00

做這兩次分錄，后面付發(fā)票就可以嗎。

郭老師 解答

2023-12-22 12:00

是的，對的，是這么做的。