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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-12 09:36

您說的滯納金是需要交給稅局的稅款滯納金還是收取客戶的滯納金?。?/p>

香蕉你個布拿拿 追問

2018-03-12 09:49

你好，老師是收取客戶的滯納金

張艷老師 解答

2018-03-12 09:55

借：銀行存款  
貸：營業(yè)外收入  
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借：稅金及附加 
     貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅/教育費附加

香蕉你個布拿拿 追問

2018-03-12 10:07

你好，老師，稅法上對收取客戶的滯納金是必須要繳納增值稅嗎

張艷老師 解答

2018-03-12 10:20

是的，收取的滯納金是算為價位費用，要收增值稅的。

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相關(guān)問題討論
你好，是預(yù)交的增值稅，附加稅？
2019-11-27 11:14:30
您說的滯納金是需要交給稅局的稅款滯納金還是收取客戶的滯納金啊？
2018-03-12 09:36:05
啊，你們是一般納稅人還是小規(guī)模
2021-10-12 11:42:49
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——教育費附加，地方教育費附加 借；應(yīng)交稅費——教育費附加，地方教育費附加 貸；銀行存款
2018-02-24 11:26:02
你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤， 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
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