晨曦 追問

2023-12-25 09:39

在我們這邊發(fā)工資，單位該繳納的部分還是由我公司出，只是由另外一家公司幫忙代繳，但是不知道怎么掛賬

東老師 解答

2023-12-25 09:40

就是說這個(gè)錢讓別的公司付了，你們再把錢給別的公司，對嗎？

晨曦 追問

2023-12-25 09:42

是的，就是這個(gè)意思，我們公司扣繳個(gè)人部分+公司該承擔(dān)部分，每月轉(zhuǎn)發(fā)給代繳公司，但是不知道應(yīng)該如何做計(jì)提和繳納時(shí)候應(yīng)該做的會(huì)計(jì)分錄

東老師 解答

2023-12-25 09:45

計(jì)提社保公司部分  借：管理費(fèi)用-社保  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保          個(gè)人部分  借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)付款-社保    支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保   其他應(yīng)付款-社保   貸：其他應(yīng)付款-其他公司

晨曦 追問

2023-12-25 11:09

個(gè)人部分不是不用計(jì)提嗎，怎么還做一個(gè)分錄是：個(gè)人部分  借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)付款-社保

東老師 解答

2023-12-25 11:17

個(gè)人的部分也是需要計(jì)提的呀

晨曦 追問

2023-12-25 12:02

老師：個(gè)人社保部分是不需要做計(jì)提的

東老師 解答

2023-12-25 12:03

看公司情況的  我每月社保都計(jì)提的

晨曦 追問

2023-12-25 12:04

我上網(wǎng)查詢那么多資料，沒有一個(gè)網(wǎng)站說是個(gè)人部分需要計(jì)提，當(dāng)時(shí)老師上課的時(shí)候也不這樣說

東老師 解答

2023-12-25 12:05

這個(gè)吧  沒有規(guī)定說不能計(jì)提的  做賬很多種方式的 您不計(jì)提可以   我計(jì)提做賬最后也是平的  所以最后都是可以的