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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-12-25 10:11

你好,這個是看情況的,比如你投資超過一年的話,是可以先不用交的。

俏皮的小伙 追問

2023-12-25 10:25

我是一個小規(guī)模納稅人,公司對外投資一個一般納稅人公司實收資本認繳2000萬,100%控股,已實繳1200萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓29%股權(quán),計人民幣580萬,這個錢已打到這個我們投資公司賬上,我們要交股讓轉(zhuǎn)讓的企業(yè)所得稅嗎,這個怎么計算的呢,謝謝老師

宋生老師 解答

2023-12-25 10:26

您好你是什么時候投資的?

俏皮的小伙 追問

2023-12-25 10:31

去年辦理的營業(yè)執(zhí)照,今年才開始籌建,投資的公司現(xiàn)在在試營業(yè)期間

宋生老師 解答

2023-12-25 10:32

您好,這個時候轉(zhuǎn)讓是需要交企業(yè)所得稅的。另外得要看你的資產(chǎn)負債表未分配利潤是正數(shù)還是負數(shù)

俏皮的小伙 追問

2023-12-25 10:35

被投資企業(yè)目前利潤是負數(shù),我按照什么來計算交納所得稅呢,謝謝老師解答

宋生老師 解答

2023-12-25 10:37

你好,你這種的話不用交所得稅。

俏皮的小伙 追問

2023-12-25 10:42

那我這個小規(guī)模納稅人把這個一般納稅人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就是沒有全部實繳,轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值也就交企業(yè)所得稅了,老師,是這個意思嗎

宋生老師 解答

2023-12-25 10:46

你好轉(zhuǎn)讓的原則是不需要交的,要有利潤,有差額才需要。

俏皮的小伙 追問

2023-12-25 10:50

是不用交企業(yè)所得稅,那我這兩人公司的會計分錄分別怎么做呢?這個轉(zhuǎn)讓款沒到我這個小規(guī)模納稅人賬上,謝謝老師

宋生老師 解答

2023-12-25 10:52

你好,對于你們來說的話,借其他應(yīng)收款貸長期股權(quán)投資,投資收益

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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