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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-12-25 10:11

你好,這個(gè)是看情況的,比如你投資超過(guò)一年的話,是可以先不用交的。

俏皮的小伙 追問(wèn)

2023-12-25 10:25

我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,公司對(duì)外投資一個(gè)一般納稅人公司實(shí)收資本認(rèn)繳2000萬(wàn),100%控股,已實(shí)繳1200萬(wàn),現(xiàn)轉(zhuǎn)讓29%股權(quán),計(jì)人民幣580萬(wàn),這個(gè)錢(qián)已打到這個(gè)我們投資公司賬上,我們要交股讓轉(zhuǎn)讓的企業(yè)所得稅嗎,這個(gè)怎么計(jì)算的呢,謝謝老師

宋生老師 解答

2023-12-25 10:26

您好你是什么時(shí)候投資的?

俏皮的小伙 追問(wèn)

2023-12-25 10:31

去年辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年才開(kāi)始籌建,投資的公司現(xiàn)在在試營(yíng)業(yè)期間

宋生老師 解答

2023-12-25 10:32

您好,這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)讓是需要交企業(yè)所得稅的。另外得要看你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

俏皮的小伙 追問(wèn)

2023-12-25 10:35

被投資企業(yè)目前利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我按照什么來(lái)計(jì)算交納所得稅呢,謝謝老師解答

宋生老師 解答

2023-12-25 10:37

你好,你這種的話不用交所得稅。

俏皮的小伙 追問(wèn)

2023-12-25 10:42

那我這個(gè)小規(guī)模納稅人把這個(gè)一般納稅人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就是沒(méi)有全部實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值也就交企業(yè)所得稅了,老師,是這個(gè)意思嗎

宋生老師 解答

2023-12-25 10:46

你好轉(zhuǎn)讓的原則是不需要交的,要有利潤(rùn),有差額才需要。

俏皮的小伙 追問(wèn)

2023-12-25 10:50

是不用交企業(yè)所得稅,那我這兩人公司的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做呢?這個(gè)轉(zhuǎn)讓款沒(méi)到我這個(gè)小規(guī)模納稅人賬上,謝謝老師

宋生老師 解答

2023-12-25 10:52

你好,對(duì)于你們來(lái)說(shuō)的話,借其他應(yīng)收款貸長(zhǎng)期股權(quán)投資,投資收益

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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