Lγμ婷 追問(wèn)

2023-12-26 11:09

借貸方是什么，可以寫(xiě)下來(lái)嗎？

Lγμ婷 追問(wèn)

2023-12-26 11:17

我公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按視同銷(xiāo)售處理，增值稅已繳納了，但過(guò)幾個(gè)月后又要開(kāi)普通發(fā)票給醫(yī)院那個(gè)增值稅又怎么處理呢？？

中級(jí)-小英老師 解答

2023-12-26 11:28

你好，學(xué)員，會(huì)計(jì)分錄：借：費(fèi)用（對(duì)應(yīng)的費(fèi)用）
                                                貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入
                                                         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

中級(jí)-小英老師 解答

2023-12-26 11:32

你好，申報(bào)表再本期開(kāi)票收入填寫(xiě)全部開(kāi)票的金額，在未開(kāi)票發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)上月已申報(bào)的金額就好

Lγμ婷 追問(wèn)

2023-12-26 20:38

上月已申報(bào)的金額填在哪個(gè)欄次呢？