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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-27 12:10

你好,這個業(yè)務結束了嗎?以后還有嗎?

動人的大門 追問

2023-12-27 12:22

還有,沒結束,還有呢,所以才進行抵減

郭老師 解答

2023-12-27 12:25

那你以后繳納的時候從這里面扣除就行,然后你回來企業(yè)所在地申報的時候,本期發(fā)生額附表四里面填寫需要抵扣多少,實際抵扣金額填寫多少,還有主編28行。

動人的大門 追問

2023-12-27 12:29

假如我本月同一個異地項目項目開票500000,上一個月同一個異地項目還剩100000發(fā)票的增值稅未抵扣,那我本月開具外經(jīng)證的金額是多少呢?

郭老師 解答

2023-12-27 12:31

外經(jīng)證應該看你的合同,你的合同金額是多少,一個合同一個外經(jīng)證。

動人的大門 追問

2023-12-27 14:47

那我外經(jīng)證本月預繳實際開票的嗎?還是預繳的扣除掉需要抵扣的金額

郭老師 解答

2023-12-27 14:48

你好,你收到了錢和開了發(fā)票,哪個在前面,按照哪個來,哪個金額大按照哪個。

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相關問題討論
您好 在異地電子稅務局 外經(jīng)證報驗 然后預繳稅金 再開具發(fā)票
2021-08-30 05:17:59
跨地區(qū)項目要辦的 現(xiàn)在是跨地區(qū)涉稅備案
2019-07-04 12:00:53
你好,建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營,需要辦理外經(jīng)證的
2020-07-28 18:37:29
你好,一般是稅務登記證,公章,合同,去稅局填表辦理
2017-06-29 10:27:15
您好,在電子稅務局上 開跨區(qū)域涉稅事項報告
2019-11-27 16:05:43
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