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GZ公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1.購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一臺(tái)，不含稅價(jià)款99450元，含稅運(yùn)費(fèi)6,000元（增值稅稅率為9%)?？铐?xiàng)已支付，機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。 2．企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元（增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝，安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費(fèi)2600元（增值稅稅率為9%)。 3．上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。

立峰老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-27 21:50

你好同學(xué)
1借:固定資產(chǎn)（99450+6000）/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（99480+6000）/1.13*0.13
貸:銀行存款99450+6000

立峰老師解答

2023-12-27 21:52

2借:固定資產(chǎn)250000+4500/1.13+2600/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）250000*0.13+4500/1.13*0.13+2600/1.09*0.09
貸:銀行存款

立峰老師解答

2023-12-27 21:52

2借:在建工程250000+4500/1.13+2600/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）250000*0.13+4500/1.13*0.13+2600/1.09*0.09
貸:銀行存款

立峰老師解答

2023-12-27 21:53

3借:固定資產(chǎn)250000+4500/1.13+2600/1.09
貸:在建工程

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