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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-13 17:24

你好，這個款項沒有從你單位賬戶扣款嗎

重生 追問

2018-03-14 09:25

沒有

鄒老師 解答

2018-03-14 09:26

你好，沒有扣款是不需要做分錄的

重生 追問

2018-03-14 10:18

1月份有預(yù)交增值稅，會計分錄借:應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅，這稅金是掛靠方自己交的，沒有走公司賬戶，貸方記什么科目，也不要做分錄嗎？正確做法應(yīng)該讓他們存入我們賬戶在交嗎?

鄒老師 解答

2018-03-14 10:20

你好，因?yàn)檫@個款項是對方繳納，而不是你公司，所以是不需要做賬務(wù)處理的 
正確做法是對方給到你單位，然后從你單位扣款的

重生 追問

2018-03-14 10:29

不做分錄賬面不顯示預(yù)交增值稅，怎么辦?

鄒老師 解答

2018-03-14 10:30

你好，你這個款項最終需要支付給對方掛靠方嗎

重生 追問

2018-03-14 10:32

不需要

鄒老師 解答

2018-03-14 10:33

你好 
你可以這樣處理 
借；應(yīng)交稅費(fèi)    貸；營業(yè)外收入

重生 追問

2018-03-14 10:36

那1月份有預(yù)繳稅金，2月份有一般計稅和簡易計稅，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金及會計分錄？

鄒老師 解答

2018-03-14 10:39

借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸；；應(yīng)交稅費(fèi)（已交稅金）

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不用。企業(yè)正常計提企業(yè)所得稅，個人所得按分配金額按照經(jīng)營所得自行計算繳納。
2019-04-23 11:06:12
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個稅
2018-03-15 07:58:56
預(yù)交的分錄，不用計提的
2019-01-04 14:02:13
21年計提企業(yè)所得稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 拓展知識：小企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進(jìn)行計提，如果企業(yè)把所得稅計提在期末，企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 目前掛在賬上，等匯算清繳時再合并計算
2017-07-19 09:03:53
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