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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-01-01 13:57

您好,外貿(mào)企業(yè),那么你在出口退稅申報的時候,退稅申報和增值稅申報,是沒有先后順序的。先申報誰都可以。為什么呢?因為你的增值稅納稅申報表的主表,上面有一個出口額,就是免稅出口額,這個免稅出口額呢,有報報關(guān)單信息齊全的和關(guān)單信息不齊全的,它都包括。那么你在做外貿(mào)退稅申報的時候,你僅僅是申報關(guān)單信息齊全的和采購發(fā)票信息齊全的。所以外貿(mào)退稅申報和增值稅申報,它兩個沒有邏輯上的關(guān)系,所以先申報誰都可以。

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增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
是的,出口退稅計提分錄(借:其他應(yīng)收款-出口退稅貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值-出口退稅),收到退稅時分錄(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅)
2018-05-10 14:05:16
您好,外貿(mào)企業(yè),那么你在出口退稅申報的時候,退稅申報和增值稅申報,是沒有先后順序的。先申報誰都可以。為什么呢?因為你的增值稅納稅申報表的主表,上面有一個出口額,就是免稅出口額,這個免稅出口額呢,有報報關(guān)單信息齊全的和關(guān)單信息不齊全的,它都包括。那么你在做外貿(mào)退稅申報的時候,你僅僅是申報關(guān)單信息齊全的和采購發(fā)票信息齊全的。所以外貿(mào)退稅申報和增值稅申報,它兩個沒有邏輯上的關(guān)系,所以先申報誰都可以。
2024-01-01 13:57:20
你好,收到錢做賬務(wù)處理就可以的,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,不需要再申報了
2022-06-15 13:42:13
同學(xué)你好 具體啥問題
2021-08-10 11:07:14
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