Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 11:35

1、金額是一樣的，現(xiàn)在申報(bào)都是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出，都會(huì)正常填入。2、需要在申報(bào)表未申報(bào)收入那欄填入負(fù)數(shù)嗎？怎么標(biāo)注是已經(jīng)開(kāi)回的發(fā)票？3是不是提交申報(bào)后，提示申報(bào)對(duì)比異常時(shí)候去提交資料？

Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 11:38

在填報(bào)2024年1月份的增值稅申報(bào)表時(shí)，是不是應(yīng)該將當(dāng)期補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票如實(shí)填寫在增值稅正常申報(bào)表收入當(dāng)中，然后同時(shí)在“未開(kāi)具發(fā)票”欄次填報(bào)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)？

樸老師 解答

2024-01-02 11:42

同學(xué)你好
如果最后是負(fù)數(shù)開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以

Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 11:45

因?yàn)?月份補(bǔ)開(kāi)票數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出在正常收入，那我不填負(fù)數(shù)，那就又再申報(bào)這筆收入了。12月是填在不開(kāi)票收入那欄上。

樸老師 解答

2024-01-02 11:56

未開(kāi)票收入的話是這樣的

Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 12:01

問(wèn)題我想知道1月申報(bào)時(shí)候該怎么把這筆申報(bào)沖回出來(lái)？否則就重復(fù)申報(bào)了這筆收入了

樸老師 解答

2024-01-02 12:08

同學(xué)你好
直接沖減就可以

Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 12:09

沖減申報(bào)會(huì)有申報(bào)比對(duì)異常吧？

樸老師 解答

2024-01-02 12:16

開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以

Milk tea cat 追問(wèn)

2024-01-02 12:19

怎么開(kāi)通的？

樸老師 解答

2024-01-02 12:25

去稅局開(kāi)通就可以了