借拖姐 追問(wèn)

2024-01-03 17:23

支付的時(shí)候分錄怎么寫

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

借其他應(yīng)付款，貸銀行

借拖姐 追問(wèn)

2024-01-03 17:24

轉(zhuǎn)股東備用金的時(shí)候分錄這樣寫對(duì)嗎：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
一家公司是不是不能同時(shí)出現(xiàn)其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款，只體現(xiàn)一個(gè)就可以了

郭老師 解答

2024-01-03 17:24

是的，對(duì)的，是這么做的。

借拖姐 追問(wèn)

2024-01-03 17:28

明白了，以前年度的憑證發(fā)現(xiàn)那些股東他們的報(bào)銷只做了第一筆報(bào)銷分錄，支付的這筆都沒(méi)做，已經(jīng)是現(xiàn)金支付了的，現(xiàn)在還能怎么修改嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:28

你現(xiàn)在補(bǔ)上一個(gè)現(xiàn)金支付的，借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。

借拖姐 追問(wèn)

2024-01-03 17:31

那后面要附什么附件嗎

郭老師 解答

2024-01-03 17:31

最好是讓個(gè)人給你們開(kāi)一個(gè)收據(jù)。