廖君老師 解答

2024-01-03 17:38

您好，借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅  應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸：銀行

酷炫的餅干 追問(wèn)

2024-01-03 17:38

收入怎么確定咧

酷炫的餅干 追問(wèn)

2024-01-03 17:39

后期正常開(kāi)票 怎么沖回

廖君老師 解答

2024-01-03 17:42

您好，跨年不好沖回呀，要沖回咱要開(kāi)好票的，
您看跨年不好處理，要先開(kāi)票
這是未開(kāi)票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開(kāi)票收入（正）和增值稅（正），下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開(kāi)票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開(kāi)票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。