小雪 追問(wèn)

2018-03-15 16:16

老師，這樣的，1月份發(fā)票沒(méi)開(kāi)來(lái)，送貨單位單子出庫(kù)單子來(lái)了金額是220, 我1月份就做了上面給你看的分錄，   2月份單子發(fā)票來(lái)了228元，那我怎么該分錄

鄒老師 解答

2018-03-15 16:17

你好，是之前做暫估入庫(kù)，后面取得發(fā)票沖銷暫估入庫(kù)的意思嗎

小雪 追問(wèn)

2018-03-15 16:22

我沒(méi)有暫估入庫(kù)，直接入庫(kù)做賬，，因?yàn)橐郧皩?duì)方單位發(fā)票沒(méi)確定，現(xiàn)在確定，多了8元稅費(fèi)，所以成本高了8元

鄒老師 解答

2018-03-15 16:22

你好，在你之前的分錄基礎(chǔ)上做8元庫(kù)存商品增加，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本增加8元就是了

小雪 追問(wèn)

2018-03-15 16:24

那我摘要怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2018-03-15 16:25

你好，可以是補(bǔ)充某某月份第多少號(hào)憑證

小雪 追問(wèn)

2018-03-15 16:29

那我3月份做賬，補(bǔ)充某某月份第多少號(hào)憑證借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 8 
借；本年利潤(rùn) 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8，然后開(kāi)來(lái)228元發(fā)票放進(jìn)去，入庫(kù)單就不用了吧，就可以是不是

鄒老師 解答

2018-03-15 16:35

你好，是的，是這樣處理