靜心 追問

2018-03-15 16:58

裝修金額不大就列入損益，但我這個裝修費用有30萬了。是計入長期待攤費用合適。但我年前已經(jīng)入管理費用-開辦費?，F(xiàn)在怎么處理？調(diào)理？

宋生老師 解答

2018-03-15 17:02

你好！你的開辦費一次攤銷了？

靜心 追問

2018-03-15 17:06

公司的裝修費用比較特殊，不是一次性付款。累計材料和人工很多張單獨的單據(jù)。都列入管理費開辦費了。現(xiàn)在營業(yè)期怎么調(diào)整。

宋生老師 解答

2018-03-15 17:08

您好！你借長期待攤費用-裝修費 貸管理費用-開辦費

靜心 追問

2018-03-15 17:12

1.已經(jīng)跨年了。2.我是不是把裝修費用踢出來統(tǒng)計

宋生老師 解答

2018-03-15 17:15

您好！你應(yīng)該要在匯算清繳調(diào)增。

靜心 追問

2018-03-15 17:20

我的意思是，跨年了。要不要以前年度損益調(diào)整

宋生老師 解答

2018-03-15 17:21

你好！額，是的。在匯算清繳的時候調(diào)增，就會要用到以前年度損益調(diào)整