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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-03-16 05:09

講義 借 主營業(yè)務成本-講義 貸 庫存商品-講義

冬冬 追問

2018-03-16 07:02

或者講義那替換成咨詢冊或者咨詢資料之類的,這樣可以嗎?

袁老師 解答

2018-03-16 07:09

可以的

冬冬 追問

2018-03-16 07:13

那講義、咨詢資料、還有咨詢冊是17%的進項,我們開出去的咨詢費是6%的銷項,每年大概會有幾百萬的講義費,這樣抵扣行不行,會不會稅務那邊有麻煩

冬冬 追問

2018-03-16 07:21

就是說進項銷項比對不符

袁老師 解答

2018-03-16 07:24

可以抵扣的,不過如果不配比有可能引起稅局的稽查

冬冬 追問

2018-03-16 07:29

謝謝老師。我們不是商貿企業(yè),經營范圍就是科技咨詢之類的,您看這么做分錄,開發(fā)票,講義什么的不開進發(fā)票里面,因為講義是屬于贈送的,直接把講義做進主營業(yè)務成本里面,會不會屬于不匹配,引起稅務注意呢

袁老師 解答

2018-03-16 09:13

可以這樣做的啊

冬冬 追問

2018-03-16 09:21

就是咨詢費開發(fā)票 借銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 講義或者印刷品 借 銷售費用-促銷費 貸 庫存商品 行嗎?這應該是長期贈送,大概金額會有幾百萬,不知道可以嗎?

袁老師 解答

2018-03-16 09:30

可以的啊

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