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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-04 19:54

您好，如果確認(rèn)申報(bào)表沒問題的話，可以無視“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額***的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
那報(bào)錯(cuò)比對(duì)的是什么呢，他對(duì)比的是你全部銷售額的2%和優(yōu)惠明細(xì)表的金額是否相等，我們可以看到優(yōu)惠明細(xì)表只是專票的2%，那肯定是不相等的，剩下的明明是免稅銷售額，根本不需要走減免2%。
這里需要特別注意的是本期免稅額是本期免稅銷售的的3%，而我們的發(fā)票是1%的稅，這里會(huì)有差異，不需要理會(huì)

廖君老師 解答

2024-01-04 19:57

您好，公司季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

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相關(guān)問題討論
你好季度30萬以內(nèi)的嗎？
2024-01-11 14:51:08
看一下咱們填寫的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
2023-10-07 13:33:10
你這里就是用你的不含稅銷售乘以2%去填寫就行了。
2022-04-08 11:41:17
你好，截圖你的主表看一下的。
2022-04-03 17:02:41
截圖你的主表看一下的。
2022-01-13 13:20:22
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