我公司小規(guī)模納稅人，主要賣建筑材料的，所以屬于商貿(mào)類吧，但我們公司偶爾也承接清包工工程，一一般都是分包給勞務(wù)公司，主要是我們老板覺得工程項(xiàng)目時間不長，自己找工人做還要繳納社保做工資表繳納個稅，比較麻煩，所以才找勞務(wù)公司的，現(xiàn)在是這樣的，我公司清包工項(xiàng)目100萬，分包給勞務(wù)公司40萬，勞務(wù)公司給我公司開具40萬的普通發(fā)票，然后我去項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了增值稅，請問會計(jì)分錄如何做？

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-03-16 11:12

借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款貸：銀行存款

趙文軍追問

2018-03-16 11:46

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款不可以嗎？我是小規(guī)模商貿(mào)類為主

袁老師解答

2018-03-16 13:06

可以的

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