你好老師！我在3季度認證了一張專票，4季度我們退貨了，對方開了紅沖，我的進項已經(jīng)抵扣了，那么我可以直接把3季度收貨的那張憑證紅沖了吧！已經(jīng)抵扣的進項稅應該怎么做分錄

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務師

2024-01-05 18:16

同學，你好

不行，要在4季度，做紅字分錄來沖銷

時亞琴追問

2024-01-05 18:18

你好老師！我把3季度那張已認證的發(fā)票在4季度做紅字，那已經(jīng)認證的稅額呢！

小菲老師解答

2024-01-05 18:20

同學，你好
4季度進項稅額轉(zhuǎn)出

時亞琴追問

2024-01-05 18:38

你好老師！能寫進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎！

小菲老師解答

2024-01-05 18:39

同學，你好
直接負數(shù)分錄就行

時亞琴追問

2024-01-05 19:23

謝謝老師耐心解答

小菲老師解答

2024-01-05 19:23

不客氣，祝工作順利

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