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彭彩波老師

職稱： 中級會計(jì)師

2024-01-06 19:06

你好，營業(yè)收入是不含增值稅的收入金額，營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包含營業(yè)外收入

vicky 追問

2024-01-06 19:09

小規(guī)模納稅人，收到含稅10萬的主營業(yè)務(wù)收入，開出去的是10萬元普票，稅率1%，當(dāng)季沒有超過30萬，那這個(gè)分錄怎么記？

彭彩波老師 解答

2024-01-06 19:13

你好，小規(guī)模納稅人普票沒有進(jìn)項(xiàng)的。借：銀行存款  貸：主營業(yè)務(wù)收入

vicky 追問

2024-01-06 19:15

借：銀行存款 10萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入 10萬，那這樣最后《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》中“1.營業(yè)收入”系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)為含稅的，是不是需要手動修改為不含稅的？

彭彩波老師 解答

2024-01-06 19:20

你好，申報(bào)的時(shí)候你直接填不含稅的就可以。

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你好，營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入
2020-07-12 16:56:37
你好，是不含增值稅的的收入
2018-04-14 17:21:59
營業(yè)外收入不用繳納增值稅，需要繳納企業(yè)所得稅。
2018-01-02 09:24:00
小規(guī)模納稅人沒有營業(yè)收入，也是需要申報(bào)企業(yè)所得稅的，可以零申報(bào)
2020-07-15 15:21:10
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考 所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入*100%
2019-06-25 08:02:29
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