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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-17 14:59

你好,按四個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)填寫的

琴琴 追問

2018-03-17 15:01

是不是這個數(shù)算出來大于1000萬就不能評定為微小型企業(yè)了

鄒老師 解答

2018-03-17 15:02

工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;  
其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 
超過這個標準就不屬于

琴琴 追問

2018-03-17 15:05

我公司原來一直是微小型企業(yè),但我在網(wǎng)上看,如果企業(yè)所得稅匯算清繳算上資產(chǎn)總計大于1000萬元就不能評定為微小型企業(yè),也就不能享受稅收優(yōu)惠政策

琴琴 追問

2018-03-17 15:09

我們是屬于汽貿(mào)公司 
但從業(yè)人數(shù)只有20人 
這個數(shù)能不填實際的數(shù)嗎 
我們年度納稅額沒有超過50萬元

鄒老師 解答

2018-03-17 15:18

你好,汽貿(mào)公司按其他企業(yè)的標準,有一個條件 不符合就不屬于小型微利企業(yè)的

琴琴 追問

2018-03-17 16:39

應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)納企業(yè)稅的所得額還是包含增值稅的所得額

鄒老師 解答

2018-03-17 21:54

應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
同學,你好 季度平均值=(季初余額? 季末余額)/2
2021-04-02 22:50:15
這個影響不大,只要不是影響小微企業(yè),或一般企業(yè)的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù),就可以了。
2020-05-31 15:05:37
你好,不對的話會提示的哦
2020-05-27 10:18:23
你好,匯算清繳,按正確的來就可以。
2020-05-15 09:16:28
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