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小檬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-08 15:13

你好，一般小規(guī)模納稅人1 季度需要申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅，季度財(cái)務(wù)報(bào)表，先申報(bào)增值稅，其他沒有先后順序

愛??Sarah 追問

2024-01-08 23:56

季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出？是10-12月各月月報(bào)（怎么加），還是金蝶選擇日期的時(shí)候選擇10-12月的呢？

小檬老師 解答

2024-01-09 10:02

資產(chǎn)負(fù)債表選12月所屬期的，利潤(rùn)表要填寫10-12月發(fā)生額，可以用年累計(jì)數(shù)減去1-9月累計(jì)數(shù)填寫，財(cái)務(wù)軟件可以按季度選擇報(bào)表也可以直接按季度選擇填寫第四季度數(shù)據(jù)

愛??Sarah 追問

2024-01-09 10:41

我出的都是月度報(bào)表，報(bào)稅的話要重新出一份季度報(bào)表嗎

小檬老師 解答

2024-01-09 10:43

不用單獨(dú)出，選到季度末那個(gè)月的個(gè)就可以了

愛??Sarah 追問

2024-01-09 10:45

好的好的

小檬老師 解答

2024-01-09 10:46

好的，很高興為你解答

愛??Sarah 追問

2024-01-09 10:46

謝謝老師，那報(bào)稅的時(shí)候，1月用12月的，那用12月當(dāng)月?累計(jì)數(shù)就行嗎？

小檬老師 解答

2024-01-09 10:47

是的，就是這樣理解

愛??Sarah 追問

2024-01-09 10:48

報(bào)表里的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)稅務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么看

小檬老師 解答

2024-01-09 14:20

看名稱對(duì)應(yīng)就可以了

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你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好，找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個(gè)體工商戶也存在一般納稅人個(gè)體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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