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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-03-24 13:42

您好,1、分錄,借;現金或者銀行存款,貸;實收資本。2、把差額做分錄,借;現金,貸:營業(yè)外收入,或者借;營業(yè)外支出,貸;現金。固定資產需要記入,盤點重置成本,借:固定資產,貸:實收資本,或者其他應付款,利潤分配-未分配利潤。3、不需要轉收入了。4、不需要結轉成本了。

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