我們是醫(yī)藥連鎖公司，下面分店有10個，公司成立有二十幾年了，以前從來沒有內賬，17年10月開始建立內賬，建的時候出納和會計做的，但是出納和會計沒有整理完整相關數據和原始單據，我的問題是： 1、公司有實繳的實收資本，分錄是什么？如果做現金和銀行，會和實際的現金和銀行有出入，借：其他應付款貸：實收資本，能不能這樣做？ 2、庫存現在也有差距，怎么調整？固定資產需要記入嗎？該怎么做？ 3、我們屬于總公司，醫(yī)藥是按點作為收入的，分店的購進、銷售、過票、保險，都是我們的收入，我們是暫時記入管理費用的，借：管理費用-3234.77借：應收賬款3234.77，那月末結轉收入的時候，需要把記入管理費用的，轉到收入里面嗎？ 4、我們從供應商那購進的價格，給分店的就是我們購進的價格，那月末還需要結轉成本嗎？

天道酬勤

于2018-03-18 09:26 發(fā)布 ??1328次瀏覽

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