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一般納稅人，收到業(yè)務(wù)招待開回的住宿費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣嗎？

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-19 09:35

招待客戶發(fā)生的住宿費(fèi)專票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

kaylee 追問

2018-03-19 23:11

那就直接放著不抵扣嗎？直接做管理費(fèi)用嗎？

張艷老師解答

2018-03-19 23:17

建議先抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不然會形成滯留發(fā)票。

kaylee 追問

2018-03-20 14:48

意思是先都做認(rèn)證抵扣，然后做賬的時候再做筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？這樣就可以了嗎？如果一直不認(rèn)證滯留的發(fā)票會有什么影響呢？

張艷老師解答

2018-03-20 14:50

1、是的，就是這樣處理
2、形成滯留票，稅局會檢查的。

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