武月紅 追問

2024-01-09 14:05

我們開給人家的

玲老師 解答

2024-01-09 14:07

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

武月紅 追問

2024-01-09 14:18

不填寫附表一和附表3，主表的銷項(xiàng)稅額是含勞務(wù)發(fā)票的稅額，但是附表3有余額，這也不對(duì) 填寫附表一和3后，附表3無余額

玲老師 解答

2024-01-09 14:19

第一個(gè)問題咱還有疑問嗎？

武月紅 追問

2024-01-09 14:24

這個(gè)銷項(xiàng)稅額可以在增值稅附表1和附表3是要填寫的，也就是說可以抵減的，這個(gè)銷項(xiàng)稅額也等于是收入了 意思是不含稅額和稅額都確定為收入吧  這個(gè)是，但是在填寫附表1和附表3的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減了

玲老師 解答

2024-01-09 14:25

你好，第1個(gè)分錄的問題還有疑問。

武月紅 追問

2024-01-09 14:29

那稅費(fèi)在增值稅報(bào)表附表1和3是可以抵減的，原本應(yīng)該交稅的，現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)促銷發(fā)票的銷項(xiàng)稅額留抵了

玲老師 解答

2024-01-09 14:31

咱們是一事一問的，你看你分錄還有問題嗎？要沒有問題就重新提問了。已經(jīng)提示你兩遍了，然后提問的窗口也有提示。

武月紅 追問

2024-01-09 14:43

明明就一個(gè)問題好吧

玲老師 解答

2024-01-09 14:45

寫分錄和填寫報(bào)表咋能是一個(gè)問題呢？

武月紅 追問

2024-01-09 14:49

就是因?yàn)榉咒浀膯栴} 導(dǎo)致報(bào)表有一系列問題

玲老師 解答

2024-01-09 14:52

那這樣說介紹對(duì)象還得管生孩子呢。系列的問題。直接重新提問就好了，然后給你解答。