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老師好：申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，填財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集-利潤表，所得稅費(fèi)用需要填嗎？

高輝老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-11 09:48

你好，所得稅需要做分錄計(jì)提，并在利潤表填列

絕對(duì)yes 追問

2024-01-11 09:53

遞延所得稅資產(chǎn) 形成的所得稅負(fù)數(shù)也需要填列？

高輝老師解答

2024-01-11 10:12

你好。包含當(dāng)期和遞延的

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