李 追問

2024-01-11 12:25

老師，要如何在24年的憑證中做調(diào)整呢，還是憑證中不作調(diào)整，直接在24年的匯算做調(diào)整？

郭老師 解答

2024-01-11 12:26

賬上多做了，虛增了，需要紅沖。

李 追問

2024-01-11 12:42

老師，22年帳，可以直接在24年紅沖嗎，涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎

郭老師 解答

2024-01-11 12:43

是的，對的，用以前年度損益調(diào)整來做

李 追問

2024-01-11 12:58

老師，22年的錯(cuò)誤，涉及了需要補(bǔ)交所得稅，一般23你匯算清繳補(bǔ)交，現(xiàn)在匯算后發(fā)現(xiàn)，要到24年匯算補(bǔ)交，這個(gè)不涉及滯納金嗎

郭老師 解答

2024-01-11 13:00

匯算補(bǔ)的都涉及到滯納金

李 追問

2024-01-11 14:25

老師，那這個(gè)要怎么能體現(xiàn)出來呢，在申報(bào)過程中，好像不會(huì)顯示出這是在調(diào)整2022年的費(fèi)用啊

郭老師 解答

2024-01-11 14:26

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。