純靜 追問

2024-01-11 15:55

因為報稅是差額申報，所以結(jié)轉(zhuǎn)的時候，普票的進項稅金是做到營業(yè)外收入，沖減增值稅么

王璐璐老師 解答

2024-01-11 15:59

進賬稅金就全額是你的成本了

純靜 追問

2024-01-11 16:02

我知道，那差額繳稅，稅金怎么計提

純靜 追問

2024-01-11 16:06

比如，開票的稅金是10000元，普票稅金8000元，實際繳稅2000元，這8000元在賬里面怎么體現(xiàn)？？

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:08

賬里面提現(xiàn)在成本里面，不單獨體現(xiàn)了

純靜 追問

2024-01-11 16:09

稅金怎么計提？賬務(wù)

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:11

就是收到1000的發(fā)票，開不去2000的發(fā)票，這個行業(yè)差額計稅，收入就是1000，稅率是5個點的，就是50元

純靜 追問

2024-01-11 16:12

分錄發(fā)一下，看不懂

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:15

不對呀  我被問題帶進去了 你們開票的時候就應(yīng)該是差額開的金額呀

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:15

那這開票金額就是你們的收入呀  收到的發(fā)票就是你們的成本呀

純靜 追問

2024-01-11 16:15

已經(jīng)說了，都是全額開票，一開始問就說清楚了

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:15

按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的(財政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外),納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印差額征稅字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開.

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:15

你們開發(fā)票是這樣開的不

純靜 追問

2024-01-11 16:17

不是 我都說了，我開普票，全額，一直強調(diào)

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:23

1000000/1.01*0.01   這個就是你們這個業(yè)務(wù)要交的增值稅呀  收到的普票不可以抵扣的

純靜 追問

2024-01-11 16:27

我都說了我是一般納稅人，老師能不能認真審題

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:28

不好意思 中午沒睡覺 有點暈  1000000/1.06*0.06  應(yīng)該是按照這個交稅

純靜 追問

2024-01-11 16:34

老師，我都說了，我是全額開票，差額征稅

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:42

（1000000/1.06*0.06-800000）*0.06    不好意思  你看下 我這邊咨詢量比較大 看錯了

純靜 追問

2024-01-11 16:49

嗯嗯，所以80萬，是不是做到營業(yè)外收入，不然計提增值稅不對呢

王璐璐老師 解答

2024-01-11 16:54

80萬不是你們的成本嗎，怎么做到收入了，收到的是普通發(fā)票，直接按照發(fā)票金額全額入成本就可以的

純靜 追問

2024-01-11 16:57

是的，我知道，那么怎么計提稅金

王璐璐老師 解答

2024-01-11 17:01

收到普通發(fā)票，不計提稅金的，不需要做計提稅金的分錄呀

王璐璐老師 解答

2024-01-11 17:21

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