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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-11 15:29

是的,對的,是這么做的。

田田 追問

2024-01-11 15:32

這么做了不對呀,本年利潤為啥還有余額?結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤不是沒有余額了嗎?

郭老師 解答

2024-01-11 15:34

看下你本年利潤是不是和你的凈利潤累計余額不一樣,如果不一樣的話,去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

田田 追問

2024-01-11 16:02

老師,我是按照今年利潤表里凈利潤累計余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,去年年底本年利潤貸方余額:40多萬是不是表示去年本年利潤么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?那要按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2024-01-11 16:02

按照最后的余額,本年利潤期末余額。

田田 追問

2024-01-11 16:05

老師,是按照本年利潤這個明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?

郭老師 解答

2024-01-11 16:06

是的,對的,是這么做的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

田田 追問

2024-01-11 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的這張憑證也是要審核記賬的吧?就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧?

郭老師 解答

2024-01-11 16:09

是的,對的,是這么做的。

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資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的
2017-05-04 11:30:52
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
2018-11-12 15:07:26
你好!資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
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