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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-11 15:29

是的,對(duì)的,是這么做的。

田田 追問

2024-01-11 15:32

這么做了不對(duì)呀,本年利潤(rùn)為啥還有余額?結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)不是沒有余額了嗎?

郭老師 解答

2024-01-11 15:34

看下你本年利潤(rùn)是不是和你的凈利潤(rùn)累計(jì)余額不一樣,如果不一樣的話,去查一下的是不是之前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

田田 追問

2024-01-11 16:02

老師,我是按照今年利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn),去年年底本年利潤(rùn)貸方余額:40多萬是不是表示去年本年利潤(rùn)么有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?那要按照哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2024-01-11 16:02

按照最后的余額,本年利潤(rùn)期末余額。

田田 追問

2024-01-11 16:05

老師,是按照本年利潤(rùn)這個(gè)明細(xì)科目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?是12月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?

郭老師 解答

2024-01-11 16:06

是的,對(duì)的,是這么做的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。

田田 追問

2024-01-11 16:08

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的這張憑證也是要審核記賬的吧?就不需要再損益結(jié)轉(zhuǎn)了吧?

郭老師 解答

2024-01-11 16:09

是的,對(duì)的,是這么做的。

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你好!資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)=科目余額表的本年利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)
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