老師好，上個(gè)月已經(jīng)做了傭金的收入，本月傭金有退回了一部分，退回的分錄怎么做借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-01-11 15:39

做原來確認(rèn)收入時(shí)相反的分錄。

小電燈追問

2024-01-11 15:58

直接做一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：銀行存款就可以了是嗎

玲老師解答

2024-01-11 15:59

是的這樣就可可以。

小電燈追問

2024-01-11 16:21

好的，老師謝謝，還想問一個(gè)問題，就是電商平臺(tái)客戶下單，比如這件商品成本28，售價(jià)39.9，客戶下單時(shí)用了積分或是優(yōu)惠劵，最終成交金額是17.9，去采購(gòu)商品又補(bǔ)了10.1的差價(jià)，這種怎么做啊

玲老師解答

2024-01-11 16:21

你好不同問要重提問的呢

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哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
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同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫(kù)存商品答
老師請(qǐng)問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄問

? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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